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厦门航空大成本管控解决方案

随着厦门航空的快速发展,对集团全面预算管理工作就愈加重视,要求预算管理发挥事前、事中和事后全面控制作用。经过与顶点信息实施全面预算管理系统的不断合作,后续相继开发了费用报销系统,采购管理系统、绩效考核系统、资产管理系统、基建管理系统、餐食管理系统。系统通过预算管理与采购系统、费用管理系统、绩效系统的有机结合,打破"信息孤岛"从而实现信息的充分共享,让业务系统能够及时提供预算管理所需要的数据,从而更加有效地实现全面预算管理。

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全面预算系统

厦门航空为保障预算目标的分解和落实建立了一套规范的预算体系,包括预算期间、预算方案、编制活动、责任中心、业务活动、预算项目等内容。顶点信息为厦航建设的系统提供详细的预算执行分析报表,帮助决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩,为员工的考勤提供有效依据;同时帮助各责任中心及员工分析具体差异原因,为后期预算的编制或调整提供参考信息,使企业全面预算管理进入良性循环。

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费用管控系统

费用管控作为预算执行与控制的重要功能模块,通过对每一笔资金的填报、控制、发生、分类、记录的全程跟踪,达到“事中控制”的目的。本系统主要功能包含通用报销流程、差旅费报销、出国购回和出国核销、培训费报销、管理人员电话费报销、驻外人员房租补贴报销、宣传广告费报销、个人借款的申请与审批等内容。

采购管理系统

厦门航空的采购管理系统帮助采购人员实现采购的全过程管理,系统合理地设计并实现了预算对采购的控制以及采购对预算的反馈功能,保证了企业的战略计划得以落地。顶点信息为厦航建设的采购管理系统主要业务功能模块包括采购计划、采购方案、价格管理、采购执行、采购结算处理、采购监督、采购合同、供应商管理、专家库管理、库存管理等。

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资产管理

建立资产全生命周期管控体系,实现资产从购入到报废处置全生命周期跟踪管理。规范工作流程、提高工作效率,有效管理文件资料,建立工作台帐,及时生成各类月度结算报表、成本分析报表及其它统计报表,加强成本分析及控制。

绩效管理系统

顶点信息为厦门航空建立的绩效管理系统可以灵活地制定评价指标,针对不同岗位建立不同的考核方案,可有效解决考核对象多,数据来源渠道多,报表需求多样性数据处理量较大,且仅借助日常办公软件进行纯手工操作效率低。绩效系统主要功能模块包括绩效指标库、绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效档案、报表分析等。

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基建管理系统

通过基建管理系统,规范资金使用,控制基建预算的执行,节省费用减少投入。

通过系统关联预算系统和门户合同模块,对工程项目进度及供应商往来进行管控,并推送信息到资金系统生成总账凭证,实现了基建财务的全流程管控,完成房产购置模块,对购置各阶段进行管理。

通过工程预决算流程的审批,完成工程预结算台账登记及资料的存档。

餐食管理系统

以餐食业务数据为基础,为餐食业务的财务处理提供系统操作平台,实现常规结构化事务的自动化处理,提高核算效率;

提供业务及财务数据的记录、统计,为提升餐食业务内控管理水平和财务分析提供数据支持。

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