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大成本管控平台

将全面预算管理作为企业战略实施、管理控制、资源配置、决策支持、风险控制的重要工具已经成为国内企业的共识。

通过预算与采购、费用、绩效的有机结合,打破“信息孤岛”从而实现信息的充分共享。

让业务系统能及时提供预算管理所需的数据,从而更加有效地实现全面预算管理。

大成本管控平台

项目背景

tb2.jpg 预算及费用管控:原先的预算系统已经不能支持的厦航全面预算管控需求,严重影响了预算的编制和执行、分析工作。

tb2.jpg 绩效管理:考核对象多,数据来源渠道多,数据处理量较大,且仅借助日常办公软件进行纯手工操作效率低。

tb2.jpg 采购管理:原采购管理工作都是通过手工完成。采购工作效率低、过程信息不完善、无法及时进行采购成本分析与控制。

tb2.jpg 资产管理:资产工作流程、过程管控、资产台账管理、文档管理、数据分析统计都是分别操作,断点多。

tb2.jpg 基建管理:处理财务核算,房产购租,工程预结算方面大部分是手工作业,审批流程慢,文件分散,分析效率低。

全面预算管理系统

厦门航空为保障预算目标的分解和落实建立了一套规范的预算体系,包括预算期间、预算方案、编制活动、责任中心、业务活动、预算项目等内容。

顶点信息为厦航建设的系统提供详细的预算执行分析报表,帮助决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩,为员工的考勤提供有效依据;同时帮助各责任中心及员工分析具体差异原因,为后期预算的编制或调整提供参考信息,使企业全面预算管理进入良性循环。

全面预算管理
采购管理系统

采购管理系统

厦门航空的采购管理系统帮助采购人员实现采购的全过程管理,系统合理地设计并实现了预算对采购的控制以及采购对预算的反馈功能,保证了企业的战略计划得以落地。

顶点信息为其建设的主要业务功能模块包括采购计划、采购方案、价格管理、采购执行、采购结算处理、采购监督、采购合同、供应商管理、专家库管理、库存管理等。

绩效管理系统

绩效管理是一种提高组织员工的绩效和开发团队、个体的潜能,使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的管理方法。

顶点信息为厦门航空建立的绩效管理系统可以灵活地制定评价指标,针对不同岗位建立不同的考核方案,可有效解决考核中人员多,渠道多,数据量大等问题。绩A效系统主要功能模块包括绩效指标库、绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效档案、报表分析等。

绩效管理系统
资产管理

资产管理

建立资产全生命周期管控体系,实现资产从购入到报废处置全生命周期跟踪管理。

规范工作流程、提高工作效率,有效管理文件资料,建立工作台帐,及时生成各类月度结算报表、成本分析报表及其它统计报表,加强成本分析及控制。

基建管理

通过基建管理系统,规范资金使用,控制基建预算的执行,节省费用减少投入。

通过系统关联预算系统和门户合同模块,对工程项目进度及供应商往来进行管控,并推送信息到资金系统生成总账凭证。实现了基建财务的全流程管控,完成房产购置模块,对购置各阶段进行管理。通过工程预决算流程的审批,完成工程预结算台账登记及资料的存档。

基建管理

应用价值

建立企业战略地图的整体视图

tb2.jpg 建立健全企业全面预算管理,在预算的编制、执行、控制、调整和分析过程中,将战略目标分解为各责任主体的 导业务运营过。

tb2.jpg 实现战略层、经营层、执行层之间的信息顺畅沟通与协调。通过预算管理与采购管理、费用管理以及绩效管理的有机结合。

tb2.jpg 打破传统架构“信息孤岛”的弊端,从而实现信息的充分共享,促进厦门航空信息的有效利用,从而构建厦门航空全流程一体化平台。

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